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景德镇市第三人民医院2021年部门预算公开说明
时间：2021年07月13日信息来源：本站原创
目 录
第一部分 景德镇市第三人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置等基本情况
第二部分 景德镇市第三人民医院2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）预算收入情况说明
（二）预算支出情况说明
（三）经费拨款情况说明
（四）政府性基金收支情况说明
（五）机关运行经费安排情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况说明
（八）整体绩效目标设置情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇市第三人民医院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《2021年部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分 景德镇市第三人民医院概况
一、主要职责
景德镇市第三人民医院是景德镇市卫生健康委员会下属二级差额拨款事业单位，是景德镇市东市区唯一一所集医疗、预防保健、教学、科研、康复为一体的现代化三级甲等综合医院。
二、机构设置等基本情况
人员编制数为562人，其中部分补助事业编制562人。实有人数1300人，其中在职人员1018人，离休人员4人，退休人员278人。下设有30个临床科室、13个医技科室及综合性门诊部、急诊部。有10个重点科室，消化内科、糖尿病科、肾内科为省市共建科室，全市首创肿瘤专科及设施条件先进的重症医学科（ICU）、康复医学科、血液内科、内分泌科。为满足发展需要，优化学科设置，实行医疗二级分科，普外科细分设肝胆和胃肠专业科室，骨科分设骨一科（血管外科）、骨二科和微创骨科，心血管内科分设心内一科和心内二科，使医院科室配置更具合理、科学、规范。
第二部分 景德镇市第三人民医院2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年全年预算收入总金额32773.5万元，较上年预算总额增长12%，主要原因是医院整体趋于良好发展，收入在逐年增加。其中财政拨款收入（一般公共预算拨款收入）1532.09万元，占总预算4.67%，事业收入30371.41万元，占总预算收入92.67%，上年结转870万元。
（二）预算支出情况
2021年全年预算支出总金额32773.5万元，较上年预算总额增长12%，均为医院运营发展正常需要，占基本支出内容100%，其中包括工资福利支出9582.53万元，占总支出预算29.23%，对个人和家庭的补助支出1547.7万元，占总支出预算4.72%，商品和服务支出2568.24万元，占总支出预算7.84%，其他资本性支出19075.03万元，占总支出预算58.21%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算为1532.09万元，占总预算支出4.67%，该部分均用于医院基本工资部分。
（四）政府基金收支情况
无政府基金收支预算。
（五）机关运行经费情况说明
2021年景德镇市第三人民医院运行经费预算21643.27万元，与上年预算数相比增加了15.85 %，主要原因是为了更好的医院运作需要。其中包括办公及印刷费25.83万元、邮电费14.98万元、差旅费160.1万元、福利费190万元、委托业务费148万元、日常维修费689万元、专用材料及一般设备购置费19075.03万元、办公用房水电费400万元、办公用房物业管理费407.75万元、公务用车运行维护费35.58万元、以及其他费用497万元。
（六）政府采购预算情况
2021年政府采购预算为20765.2万元，其中购买商品和服务支出部分为2560.17万元，占政府采购预算的12.33%，购买其他资本性支出（基本支出）部分为18205.03万元，占政府采购预算的87.67%。
（七）国有资产占用情况说明
2021年本单位共有车辆 2 辆；单位价值50万元以上通用设备台5（套）；单位价值100万元以上专用设备台10（套）。
（八）整体绩效目标设置情况
2021年部门整体绩效目标 32773.5万元 ，主要目标：建立健全医院管理制度，全面加强医院管理，建立以“病人为中心”和“以临床为重点”的医疗服务模式，进一步提高医院的社会效益和经济效益，坚持公益性，调动积极性，医院各科室职能部门进一步落实功能定位，提高医疗服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年市“三公”经费年初预算安排35.58万元。
其中：公务接待费25.48万元，
公务用车运行维护费10.1万元。
第三部分 景德镇市第三人民医院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
