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景德镇市第三人民医院2020年部门预算
时间:2020年06月24日信息来源:本站原创
第一部分 景德镇市第三人民医院概况
一、部门主要职责
景德镇市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的现代化三级甲等医院。主管单位为景德镇市卫生健康委员会。在上级主管部门的领导下负责处理医疗、教学、科研及康复等日常工作。
二、部门基本情况
景德镇市第三人民医院共有预算单位1个。编制数为560人,其中行政编制0人、全额补助事业编制560人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制18人,实有人数1320人,其中在职人数为1068人,包括行政人员46人、离休人员4人;退休人员248人。
第二部分 景德镇市第三人民医院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
2020年景德镇市第三人民医院收入预算总额为29237.04万元,比上年收入预算总额27437.97万元相比增长了1799.07万元。其中:当年公共财政拨款收入1545.05万元,占收入预算总额的5.28%,事业收入27691.99万元,占收入预算总额的94.72%。
(二)预算支出情况
2020年景德镇市第三人民医院支出预算总额为29237.04万元,比上年预算总额27437.97万元相比增长了1799.07万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出29237.04万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出9,096.50万元、商品和服务支出3,091.14万元、对个人和家庭的补助1,458.70万元、其他资本性支出15,590.70万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出9,096.50万元,占支出预算总额的31.11%;商品和服务支出3,091.14万元,占支出预算总额的10.57%;对个人和家庭的补助1,458.70万元,占支出预算总额的4.99%;其他资本性支出15,590.70万元,占总支出预算的53.33%。
(三)经费拨款支出情况
2020年景德镇市第三人民医院经费拨款支出预算1545.05万元,占支出预算总额的5.28%,与上年预算1,443.73万元相比增加101.32万元。全部用于我院的基本支出。
(四)政府采购预算情况
2020年景德镇市第三人民医院政府采购预算总额为16712.2万元,比2019年政府采购15405.2万元增加了1307万元。
(五)政府基金收支情况
景德镇市第三人民医院2020年无政府基金收支预算。
(六)机关运行经费安排情况
景德镇市第三人民医院运行经费及与上年同期预算数,详情请查看附件
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年景德镇市第三人民医院“三公”经费45.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元.
公务接待费24.98万元,比上年减少0.5万元,主要原因是严格按接待标准,规范接待人员。
公务用车运行维护费20.1万元,主要原因:医院车辆老旧,维修次数增多。