第一部分  景德镇市第三人民医院概况

　　一、部门主要职责

　　景德镇市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复为一体的现代化三级甲等医院。主管单位为景德镇市卫生和计划生育委员会。在上级主管部门的领导下负责处理医疗、教学、科研及康复等日常工作。

　　二、部门基本情况

　　景德镇市第三人民医院共有预算单位1个。编制数为560人，其中行政编制0人、全额补助事业编制560人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制18人，实有人数1268人，其中在职人数为1045人，包括行政人员33人、离休人员5人；退休人员218人。

　　第二部分 景德镇市第三人民医院2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　2017年景德镇市第三人民医院收入预算总额为21525.79万元，比上年收入预算总额20136.52万元相比增长了1389.27万元。其中：当年公共财政拨款收入1525.79万元，占收入预算总额的7.10%，事业收入20000.00万元，占收入预算总额的92.9%。

　　（二）预算支出情况

　　2017年景德镇市第三人民医院支出预算总额为21525.79万元，比上年预算总额20136.52万元相比增长了1389.27万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出12746.42万元，占支出预算总额的59.21%，包括工资福利支出6119.87万元、商品和服务支出1868.86万元、对个人和家庭的补助1257.19万元、其他资本性支出3500.50万元。项目支出8779.37万元，占总预算支出的40.79%。

按支出经济分类划分：工资福利支出6119.87万元，占支出预算总额的28.43%；商品和服务支出1868.86万元，占支出预算总额的8.68%；对个人和家庭的补助1257.19万元，占支出预算总额的5.84%；其他资本性支出3500.5万元，占总支出预算的16.26%。

　　（三）经费拨款支出情况

　　2017年景德镇市第三人民医院经费拨款支出预算1525.79万元，占支出预算总额的7.10%，与上年预算1136.52万元相比增加389.27万元。全部用于我院的基本支出。

　　（四）政府采购预算情况

　　2017年景德镇市第三人民医院政府采购预算总额为12279.87万元，比2016年政府采购12836万元减少了556.13万元。

　　（五）政府基金收支情况

　　景德镇市第三人民医院2017年无政府基金收支预算。